Como incluir um pedido de venda com faturamento automático? "Evolue"

Abrir o sistema em:

Vendas/Pendentes

Pressione Alt +i ou clique no botão [incluir] para inclusão.

Tipo de Operação selecione venda.
Preencher o campo Cliente - se for venda á vista o cliente pode ser consumidor.
Preencher campo de vendedor se necessário.

Selecione o tipo de pagamento.

DETALHE IMPORTANTE!!

Cartão de Crédito ou Débito - Quando a forma de pagamento for CARTÃO, a COND.PG precisa ficar 000 como se fosse uma venda a vista e devendo ser selecionado o número de parcelas no quadro de pagamentos.

Venda á vista - Quando a forma de pagamento for Á VISTA, a COND.PG precisa ficar 000.

Vendas á prazo - selecionar o prazo clicando na lupa.

Na sequencia selecionar a tecla Alt + i ou selecionar Incl.prod.

Inserir o código do produto ou pesquisar na lupa.

Est.disponível- É a quantidade que tem em estoque (preenchimento automático).

Quant. - É a quantidade que esta sendo vendida (você deve digitar esta quantidade).

Confirme a inclusão do produto.
Finalize a manutenção do produto.

DC/AC - Caso tenha um desconto ou um acréscimo é neste campo que é digitado o valor ou porcentagem, lembrando que para calcular o desconto deve ser colocado o sinal de - antes do valor desejado para o desconto.

CONFIRME A INCLUSÃO DO PEDIDO.