Abrir o Sistema KF:
Operações/ Compras / Lançamentos / Ped. Pendentes.
Pressione Z para importar XML.
Gerar.
Campo 1 - Informe o caminho para chegar na pasta onde está o XML.
Campo 2 - Pressione TAB para procurar o XML que você quer importar.
Selecione o XML que você quer importar pressionando ENTER.
Na Msg: Confirmar importação dos dados p/ o pedido de compras:
Responda Sim.
Se ele não localizar o fornecedor cadastrado ele vai mostrar a seguinte mensagem "Deseja cadastrar o fornecedor desta NF?"
Responda Sim (vai cadastrar automático o fornecedor).
Na sequência ele vai abrir o pedido de compra com as informações que foram importadas do XML, basta ir conferindo junto com a nota impressa.
Pressione ENTER até aparecer a mensagem:
Na Msg: Importação de XML próprio.
Responda Não.
Na sequência ele vai pedir para vincular os produtos que vieram na nota fiscal com os produtos cadastrados no sistema.
OBS: Se o código do fabricante (código do produto que vem na nota) estiver no campo "Cód. Fabr" no cadastro do produto, ele já vai trazer automático esse produto, basta apenas conferir quantidade e valor e pressionar ENTER para confirmar.
Se não ele não localizar o item o campo "Cód. Interno" vai ficar em "branco", basta pressionar TAB e procurar o item que corresponde no sistema. Se caso seja um produto novo e precisar cadastrar digite no campo "Cód. Interno" dois pontos ( .. ) e pressione ENTER, vai abrir a tela de cadastro para não precisar abrir outro sistema ou abortar a operação.
Esse processo será feito em todos os produtos da nota fiscal, quando todos os itens forem processados, ele vai passar para confirmação do frete e concluir a inclusão da importação do XML.
É necessário fazer o fechamento da pedido para gerar o estoque de entrada e programar o contas a pagar.
Localize o pedido importado dentro dos pedidos pendentes e pressione o "N" confira os dados referente a emissão da NF.
Depois desse processo ele vai perguntar se quer atualizar o preço de vendas dos itens da nota fiscal assim que encerrar o fechamento da nota de compra, se clicar em SIM ele vai abrir a seguinte tela.
Ele vai abrir essa tela para todos os itens da NF, os valores digitados no campo "A Gravar", são os valores que irão atualizar automaticamente no campo dos preços de venda no cadastro, dessa forma ficando mais simples e pratico o processo ( não precisar entrar nos itens novamente para atualizar)
Se não quiser atualizar os preços no momento do fechamento da nota de compra basta clicar em N quando aparecer a mensagem.
Depois de finalizado o fechamento, o pedido vai aparecerem "Pedidos Faturados"
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