São duas opções.
Opção 1: Inclusão de uma conta a receber parcela única.
Financeiro / Contas a receber / Pendentes.
Pressione a tecla I para incluir.
Docum. - Caso tenha uma nota, digite o número da nota, caso não tenha digite um número de sua preferência;
Cliente - Selecione o cliente;
Conta - Sempre será uma receita, pois esta entrando no financeiro, o inicio sempre será 01.02 venda a prazo;
C. Custo - Pode deixar em branco.
Tipo DOC - Seria a forma de pagamento.
Dest. (CX / BC) - Para onde vai o dinheiro.
Vendedor - Quem fez o atendimento.
Data de Vencimento - O prazo que o cliente tem para fazer este pagamento.
Valor DOC - Valor da conta.
Opção 2: Inclusão de uma conta a receber múltiplas parcela.
Financeiro / Contas a receber / Pendentes.
Pressione Alt + i
Quantidade de parcelas - Número de parcelas.
Intervalo . Dias entre Parc. - Se deixar zero as parcelas serão programadas para seu vencimento ser de 30 em 30 dias, caso seja colocado outro número, será de acordo com o número informado.
Emissão por competência -
<A> Emissão no mês anterior ao vencimento.
<S> Emissão = Vencimento.
<N> Emissão = Data. lançamento.
Confirmar vencimento do valor manualmente - N.
Confirmar conta e histórico manualmente - N.
Docum. - Caso tenha nota é o número da nota, caso não tenha coloque um número de sua preferência.
Cliente - Selecione o cliente.
Conta - Sempre será uma receita pois está entrando no financeiro, então sempre começara com 01.02 venda á prazo.
Tipo de DOC - É a forma de pagamento, que pode ser a vista, bancaria, cartão e outros.
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