Como fazer uma inclusão em conta a pagar?

São duas opções.

Opção 1: Inclusão de uma conta a pagar parcela única.

• Financeiro / Conta a pagar / Pendentes.

• Pressione i para inclusão, informe a baixo os seguintes campos.

Docum. - Automático, não precisa alterar.

Fornecedor - Selecione o fornecedor.

Conta - O tipo de conta.

C. Custo - Pode deixar em branco.

CX / Banco - De onde vai sair o dinheiro.

Cobrança - Forma de pagamento.

Histórico - Caso tenha alguma observação.

Data de emissão - Dia que foi feito o lançamento.

Data de vencimento - Data limite para pagar esta conta.

Valor DOC - Valor da conta.

Opção 2: Inclusão de uma conta a pagar múltiplas parcela.

• Financeiro / Contas a pagar / Pendentes.

• Pressione Alt + i.

Quantidade de parcelas - Número de parcelas.

Intervalo de dias entre parcelas - Se deixar zero será cobrado de 30 em 30 dias, se inserir outro número, será cobrado de acordo com o que informado.

Emissão de competência - <S> Emissão = Vencimento

<N> Emissão = Data de lançamento.

<A> Emissão no mês anterior ao vencimento.

Confirmar Vencimento e valor manualmente - N.

Confirmar Conta e Histórico manualmente - N.

Docum. - Automático, não precisa alterar.

Fornecedor - Selecione o fornecedor.

Conta - Tipo de conta.

C. Custo - Pode deixar em Branco.

CX / Banco - De onde vai sair o dinheiro.

Cobrança - Forma de cobrança.

Data de emissão - Data que esta sendo emitido.

Data de vencimento - Data do primeiro vencimento.

Valor DOC - Valor das parcelas.

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