Abra o Sistema KF;
Operações / Compras / Lançamentos / Ped. Pendentes;
Pressione i para incluir um novo pedido;
Preencha as informações de acordo com o que foi informado na nota impressa;
No campo Produtos informe o total valor dos produtos.
Após preencher todas as informações necessárias abrira uma tela para selecionar o produto;
Pressione TAB para procurar o produto e Enter para selecionar;
Informe a quantidade e o valor total de acordo com a nota impressa.
Após selecionar o produto e informar sua quantidade e valor vai pedir para informar o valor diferencial da Alíquota p/ Rateio:
Pressione enter e de sequência;
O quadro Dados da tributação deve ser preenchida de acordo com a nota impressa, somente a CFOP que vai mudar pois será uma CFOP de entrada;
Após preencher os dados de tributação, vai voltar para tela de inclusão de produtos, para que seja selecionado outro produto caso assim seja a necessário;
Finalizando a inclusão de produtos pressione enter para confirmar;
Vai abrir um quadro para selecionar o tipo de pagamento;
Após selecionar a forma de pagamento, selecione o vencimento confirme se o tipo de pagamento esta correto, confirme também o valor de cada parcela.
Depois de finalizado a inclusão do pedido de compra, o mesmo ira ficar listado na tela como pedido pendente;
Para faturar este pedido pressione N;
Vai abrir uma tela de conferência de valores;
Após dar ENTER no quadro de conferência dos valores abrirá outra tela onde será necessário confirmar os dados para fechamento;
Como: Numero da NF-e, datas, CFOP, modelo e chave da nota.
Faça as ultimas conformações que surgirá na tela, pressione enter para confirmar fechamento da NF de compra;
Confirme o fechamento da NF.
Em seguida a próxima pergunta será sobre atualizar os custos do produto.
Processo finalizado a nota de compra estará faturada.
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