Como Faturar um pedido de Venda?

Dentro de pedidos pendentes vá em cima do pedido que será faturado e pressione a tecla N;
Após isso abrira a seguinte tela;

O primeiro campo serve para selecionar o modelo da nota fiscal, para isso pressione a tecla TAB e selecione o modelo que será usado;
O segundo campo serve para selecionar que CFOP será utilizada na nota fiscal, para isso é só pressionar TAB e selecionar a CFOP que deseja (a CFOP pode variar dependendo da situação);
O número da nota vem preenchido de acordo com a sequência, e não deve ser alterado;
A data de Emissão e a de saída sempre deve ser do dia que esta sendo faturada a nota e não deve ser alterada.
Após passar pelo campo da data de emissão e data de saída abrira a seguinte tela;

Essa tela serve para informar o tipo de frete, caso não tenha, selecionar a opção Sem ocorrência de transporte;
Após isso deve ser informado os dados da transportadora caso tenha transporte;
No campo Desp Ace - Pode ser colocado algum acréscimo que tenha que aparecer na nota;
Após isso pode pressionar enter até aparecer a seguinte tela;