Dentro de pedidos pendentes vá em cima do pedido que será faturado e pressione a tecla N;
Após isso abrira a seguinte tela;
O primeiro campo serve para selecionar o modelo da nota fiscal, para isso pressione a tecla TAB e selecione o modelo que será usado;
O segundo campo serve para selecionar que CFOP será utilizada na nota fiscal, para isso é só pressionar TAB e selecionar a CFOP que deseja (a CFOP pode variar dependendo da situação);
O número da nota vem preenchido de acordo com a sequência, e não deve ser alterado;
A data de Emissão e a de saída sempre deve ser do dia que esta sendo faturada a nota e não deve ser alterada.
Após passar pelo campo da data de emissão e data de saída abrira a seguinte tela;
Essa tela serve para informar o tipo de frete, caso não tenha, selecionar a opção Sem ocorrência de transporte;
Após isso deve ser informado os dados da transportadora caso tenha transporte;
No campo Desp Ace - Pode ser colocado algum acréscimo que tenha que aparecer na nota;
Após isso pode pressionar enter até aparecer a seguinte tela;
Serve para selecionar o tipo de atendimento;
Pressione enter até aparecer a seguinte mensagem;
Confirme os dados da nota;
Após confirmar os dados da nota aparecera a seguinte mensagem;
Responda sim para que a nota seja enviada.
Após a nota ser faturada ela não vai aparecer mais em pedidos pendentes, ela vai ir para vendas faturadas.
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