Como emitir uma NF de importação?

1. Documentos NECESSÁRIOS para preenchimento dos dados na NF de Importação:

1. Declaração de Importação (D.I.) - de preferência assim q ela for registrada, p/ podermos adiantar alguns detalhes ref produtos e dados da NF;

2. Planilha com a relação das Bases e Valores dos Impostos pagos na importação;

3. Caso não seja fornecida a planilha acima, solicitar:

1. Guia de Recolhimento do I.I. (Imposto de Importação);

2. Guia de Recolhimento do I.P.I. (Imposto sobre Produtos Industrializados);

3. Guia de Recolhimento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercad. e Serv);

4. Guia de Recolhimento do I.O.F. (Imposto sobre Operações Financeiras);

5. Guia de Recolhimento de Despesas Aduaneiras;

2. Exportador: Cadastrá-lo como Cliente, informando:

1. CNPJ = 00.000.000/0000-00;

2. Inscrição Estadual = Isento;

3. Bairro = incluir o Nome do País no Bairro (se necessário, passar o bairro para o complemento);

4. Cidade (cód. NFe) = 9999999 ;

1. Se não existir, tem q cadastrar na base de Cidades, com nome 'EXTERIOR' e uf igual a 'EX';

5. UF = EX;

1. Cód. País = (pegar código na lista do BACEN – procurar google);

2. Nome País = (informar aqui também);

6. CEP = 99.999-999;

3. Produtos:

1. Informar parte das informações necessárias na descrição principal do produto, já q o campo foi ampliado para 120 caracteres:

Neste caso, foi informado o Cód. Fabricante (precisava aparecer na descrição), Lote, Dt.Fabricação, Dt. Validade e Cor (cfe consta nas imagens 4.1.1 e 4.1.2 abaixo);

Imagem 4.1.1: início da descrição

Imagem 4.1.2: continuação da descricao, com a rolagem do campo a direita

2. Informar Código de Fabricante, que consta na D.I., no campo Código do Fabricante (cfe consta na imagem 4.1.1 acima);

3. Informar Alíquota de IPI, que consta na D.I., no campo IPI DE COMPRA, qdo houver;

Obs: Estas alíquota serão usadas no Cálculo do Rateio do IPI entre os itens;

4. Informar o NCM, que consta na D.I., no campo NCM do quadro final do cadastro;

Obs: Estes dados estarão na página da respectiva 'Adição' ref. ao NCM do Item, pois existe uma Adição para cada NCM que consta na D.I. (Declaração de Importação);

5. Caso a Descrição do item, solicitada pelo Despachante para sair na NF-e, seja muito grande, deve-se usar a tecla <D> (detalhes do produto) p/ informá-la nos dados adic. do item no cadastro dele, para q estes dados sejam puxados p/ o campo dos 'Dados Adicionais do Item' na NF-e p/ complementar a descrição principal dele ...

Observação:

No caso da importação de 11/11/2020, como o descrição passada pelo Despachante era muito grande (mesmo sem a parte já informada na descrição principal do item), e extrapolava o limite máximo de 500 caract. do campo de Dados Adic do Item na NF-e, tivemos q dividir e uma parte foi cadastrada aqui, e o restante ficou para ser digitado nas linhas de Observação do Pedido, q serão impressas no campo de 'Informações Complementares da NF-e;

Exemplo de como foi informada a 2a parte dos dados, na importação de 11/11/2020.

4. Preparar Pedido:

1. Usar orçamento, porque é uma entrada;

2. Selecionar como Cliente o Exportador cadastrado acima;

3. Nos produtos:

1. Informar os Valores do Produto no pedido, de forma ao total no pedido ficar igual ao Valor do Item na D.I.;

2. Informar o chave 'DADOS_ADIC_CADPRO' (sem as aspas) na 1a linha do quadro dos Dados Complementares do Produto

-> isto sinalizará ao sistema p/ carregar o que foi informado em 'Dados Adic' no Cadastro do Produto (tecla <D> acima) como 'Dados Adicionais do Produto na NF-e' ;

4. Nas Observações (Inform. Complem.) deve-se informar os dados abaixo :

1. Os Dados marcados em VERMELHO no quadro referem-se às informações restantes ref a detalhamento do Produto (1a parte na descrição principal, a 2a nos dados adicionais do cad. item e a última parte aqui nas Observações) quando for necessário;

2. Os Dados marcados em AZUL corresponde as informações dos valores da D.I., repassadas pelo despachante via Espelho da NF-e enviado;

5. Preparar dados da NF para emissão:

1. Finalidade = 1

2. CFOP = 3.102 (confirmar com a contabilidade);

3. Opções de frete:

1. Tipo = 0 (contratação de frete pelo emitente – [CIF]):

-> Informar o valor do FRETE no respectivo campo;

2. Tipo = 1 (contratação de frete pelo destinatário – [FOB]);

-> O campo de Valor do Frete deverá ficar zerado;

4. Transp. = Selecionar a transportadora que efetuará o transporte, se houver;

5. Seguro = Informar, se houver valor de seguro ref. Ao transporte interno (caso o frete seja CIF);

6. Desp. Aces. = Informar totalização dos valores complementares vinculados a importação e q não tem campo próprio – Usar como base o espelho da NF-e enviado pelo despachante);

7. Quantidade = Verificar na D.I. - pág. 1 – grupo 'Carga' ;

8. Especie = Verificar na D.I. - pág. 1 – grupo 'Carga' ;

9. Peso Bruto = Verificar na D.I. - pág. 1 – grupo 'Carga' ;

10. Peso Líquido = Verificar na D.I. - pág. 1 – grupo 'Carga' ;

11. Tipo de Atendimento = 2 – via Internet ;

Exemplo dos Dados da NF da 1a Importação

12. Dados da importação para NF-E:

Informar dados abaixo solicitados:

1. Número D.I. = Verificar na D.I. - pág. 1 – cabeçalho (topo) ;

2. Data D.I. = Data de registro dela – pág. 1 – cabeçalho (topo) ;

3. Via transp. = Definir com base no Recinto Aduaneiro onde desembaraço está sendo realizado (grupo 'Carga' da D.I.) e escolher código cfe lista na linha de msg no roda-pé da tela do sistema e abaixo;

1. Marítima ;

2. Fluvial ;

3. (inexistente) ;

4. Aérea ;

5. Postal ;

6. Ferroviária ;

7. Rodoviária ;

8. (inexistente);

9. Meios Próprios ;

4. Local desembaraço = Verificar RECINTO ADUANEIRO na D.I. - pág. 1;

5. UF desembaraço = Verificar na D.I. - pág. 1;

6. Data desambaraço = Data em q o desembaraço foi finalizado - verificar com o cliente ou despachante, mas normalmente é o dia atual;

7. Valor AFRMM = Verificar na D.I. - pág. 1;

8. Forma de importação = '1' (verificar com o cliente ou despachante);

9. Número de adições = Verificar na D.I. - pág. 1 - cabeçalho ; Obs: tem uma adição para cada NCM específico;

10. Desconto na adição = Verificar na D.I., ou com o despachante;

11. Impostos: Verificar bases e valores nas guias de recolhimento ou na planilha passada pelo Despachante/Contador;

1. I.I. (Imp. Importação) = informar Base Cálculo e Valor;

2. Desp. Aduana = informar Valor, se houver;

3. IOF = informar valor, se houver;

4. ICMS = informar Base Cálculo e Valor;

5. IPI = informar Base Cálculo e Valor;

12. Confirmar;

13. Após a Confirmação dos dados da Importação, o sistema vai perguntar se quer fazer o rateio das bases e valores dos impostos entre os produtos, cfe imagens abaixo:

1. Rateio de ICMS: O sistema vai calcular os valores proporcionais para cada produto ref à Base de Cálculo e Valor do imposto, sendo que já corrigirá automaticamente eventuais diferenças na totalização causadas por arredondamentos, de forma a evitar rejeição da NF.

2. Rateio de IPI:

1. Em relação à Base de Cálculo, o sistema vai calcular os valores proporcionais para cada produto;

2. Em relação ao Valor do imposto, o sistema o calculará usando a alíquota existente no cadastro do item (campo IPI de Compra), ou a alíquota que foi informada manualmente no pedido (via <ALT+S>), sendo que já corrigirá automaticamente eventuais diferenças na totalização causadas por arredondamentos, de forma a evitar rejeição da NF-e ;

3. Rateio de I.I. (Imp. Importação): O sistema vai calcular os valores proporcionais p/ cada produto ref à Base de Cálculo e Valor do imposto, sendo que já corrigirá automaticamente eventuais diferenças na totalização causadas por arredondamentos, de forma a evitar rejeição da NF-e ;

4. Rateio de Despesas Aduaneiras: O sistema vai calcular os valores proporcionais para cada produto ref ao Valor das Despesas Aduaneiras, sendo que já corrigirá automaticamente eventuais diferenças na totalização causadas por arredondamentos, de forma a evitar rejeição da NF-e ;

1. Se houver Despesas Aduaneiras, o sistema mostrará uma msg similar as anteriores, perguntando se 'Deseja Atualizar o Rateio das Desp. Aduaneiras entre os Produtos ?' ;

Obs: se for a primeira vez, DEVE-SE confirmar p/ ser feito o rateio, mas se for apenas revisão dos dados da nf em q não foi alterado nenhum valor, é opcional;

14. Após os rateios, o sistema solicitará Confirmação dos dados da NF,

15. Em seguida, solicitará permissão para o Envio;

16. Em seguida, abrirá o quadro das observações que serão impressas nos 'Dados Adicionais da NF-e', que já deverá conter os dados, caso tenham sido informados no pedido;

17. Após revisar, será perguntado se deseja Imprimir os Dados Complementares dos Produtos na NF:

1. Selecione 'SIM';

2. Confirme;

18. Se achar necessário, pré-visualize a NF-e antes de enviar definitivamente;

19. Aguarde o processamento da etapas de comunicação p/ Autorização da NF-e ;

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