Você pode fazer a devolução de vendas de duas formas:
Opção 1
Através da duplicação do pedido original dentro das vendas faturadas.
Dentro das Vendas Faturadas usando as telas CTRL+D.
O novo pedido estará em orçamentos. Para transformar o "Orçamento" em "Devolução" basta clicar na tecla "V" no pedido selecionado.
Opção 2
Dentro das Vendas Pendentes usando as telas CTRL+N é possível fazer a devolução vinculada a venda original.
Você pode procurar o pedido através das teclas padrões de pesquisa.
Depois de selecionado o pedido original que estará gerando a devolução vinculada, ele irá abrir o pedido para "Revisão", nesse momento você pode ajustar os itens e quantidades a serem devolvidas.
Lembrar no momento do faturamento da devolução de vendas que é preciso mudar o campo "Finalidade" de 1 para "4" (referente a devoluções). E usar as CFOP's especificas de devolução de vendas como por exemplo: 1.202/1.411
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